Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003077
Monto de la Factura
₲ 44.673.590
Nro. Solicitud de Transferencia
112977
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2014
Fecha de la Transferencia
28-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.673.590
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
42/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12001-14-93436
Monto Contrato
₲ 53.472.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.483.772
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.483.772
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277503
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes