Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000514
Monto de la Factura
₲ 44.914.000
Nro. Solicitud de Transferencia
50994
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2014
Fecha de la Transferencia
07-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.914.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANIBAL PAULINO GAMARRA VERA
RUC
774435-8
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CO-12001-14-87933
Monto Contrato
₲ 84.789.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.672.598
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.672.598
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276034
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar