Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000076
Monto de la Factura
₲ 19.937.500
Nro. Solicitud de Transferencia
134322
Fecha Solicitud de Transferencia
18-11-2014
Fecha de la Transferencia
26-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.937.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANIBAL PAULINO GAMARRA VERA
RUC
774435-8
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CO-12001-14-87933
Monto Contrato
₲ 84.789.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.672.598
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.672.598
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276034
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar