Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000765
Monto de la Factura
₲ 41.113.000
Nro. Solicitud de Transferencia
31099
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2015
Fecha de la Transferencia
07-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.097.715
Retención DNCP
₲ 146.512
Retención IVA
₲ 1.121.264
Retención Renta
₲ 747.509
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANA ELIZABET FERNANDEZ ESPINOLA
RUC
2905077-4
Número de Contrato
44/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12001-14-96461
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 108.851.279
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 108.851.279
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280208
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO PARA LA SND
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes