Datos del Pago
Nro. de Factura
003-004-0001267
Monto de la Factura
₲ 16.160.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107037
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
15-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.420.509
Retención DNCP
₲ 57.673
Retención IVA
₲ 409.091
Retención Renta
₲ 272.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KARMAR
RUC
80000141-9
Número de Contrato
35/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12001-14-92413
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 237.881.959
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 237.881.959
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277323
Nombre de la Licitación
Servicio de Hoteleria y Restaurante
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes