Datos del Pago
Nro. de Factura
003-004-0000998
Monto de la Factura
₲ 57.290.000
Nro. Solicitud de Transferencia
46838
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2015
Fecha de la Transferencia
16-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.481.749
Retención DNCP
₲ 204.161
Retención IVA
₲ 1.562.454
Retención Renta
₲ 1.041.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KARMAR
RUC
80000141-9
Número de Contrato
35/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12001-14-92413
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 237.881.959
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 237.881.959
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277323
Nombre de la Licitación
Servicio de Hoteleria y Restaurante
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes