Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003761
Monto de la Factura
₲ 9.439.200
Nro. Solicitud de Transferencia
90943
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2015
Fecha de la Transferencia
09-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.976.507
Retención DNCP
₲ 33.638
Retención IVA
₲ 257.433
Retención Renta
₲ 171.622
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Blanca Aurora Bogarín Gómez
RUC
745828-2
Número de Contrato
SAS/056/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12001-14-102139
Monto Contrato
₲ 141.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 133.441.776
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.441.776
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282999
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE DESAGOTE DE POZO CIEGO / CÁMARA SÉPTICA 2014 - 2015 - 2016
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social