Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006170
Monto de la Factura
₲ 10.670.400
Nro. Solicitud de Transferencia
46021
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2016
Fecha de la Transferencia
26-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.147.357
Retención DNCP
₲ 38.025
Retención IVA
₲ 291.011
Retención Renta
₲ 194.007
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Blanca Aurora Bogarín Gómez
RUC
745828-2
Número de Contrato
SAS/056/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12001-14-102139
Monto Contrato
₲ 141.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 133.441.776
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.441.776
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282999
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE DESAGOTE DE POZO CIEGO / CÁMARA SÉPTICA 2014 - 2015 - 2016
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social