Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000125
Monto de la Factura
₲ 26.837.864
Nro. Solicitud de Transferencia
44046
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2015
Fecha de la Transferencia
28-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.522.321
Retención DNCP
₲ 95.640
Retención IVA
₲ 731.942
Retención Renta
₲ 487.961
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SUMINISTROS & MONTAJES SRL
RUC
80030116-1
Número de Contrato
23/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12001-14-100863
Monto Contrato
₲ 159.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 140.340.404
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 140.340.404
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275046
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS - MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia