Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000387
Monto de la Factura
₲ 84.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
72169
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2015
Fecha de la Transferencia
29-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 78.202.473
Retención DNCP
₲ 299.345
Retención IVA
₲ 2.290.909
Retención Renta
₲ 1.527.273
Multa
₲ 1.680.000
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO OJEDA BURGOS
RUC
912973-1
Número de Contrato
29/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12001-14-102080
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 107.577.819
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 107.577.819
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282813
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS PARA LA ELABORACIÓN DEL DISEÑO DE ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL - INAPP
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Proyectos Aeci/Stp