Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000290
Monto de la Factura
₲ 1.880.000
Nro. Solicitud de Transferencia
93980
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2014
Fecha de la Transferencia
08-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.880.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CO-12001-14-92388
Monto Contrato
₲ 1.880.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.787.845
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.787.845
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273028
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Oficina y Computación
Convocante
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología