Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001807
Monto de la Factura
₲ 18.392.000
Nro. Solicitud de Transferencia
41538
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2015
Fecha de la Transferencia
26-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.490.458
Retención DNCP
₲ 65.542
Retención IVA
₲ 501.600
Retención Renta
₲ 334.400
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PZ FLIGHT S.A.
RUC
80071553-5
Número de Contrato
52/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12001-14-101124
Monto Contrato
₲ 335.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 309.069.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 309.069.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282982
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TAXI AEREO
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo