Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000684
Monto de la Factura
₲ 6.010.000
Nro. Solicitud de Transferencia
143005
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2014
Fecha de la Transferencia
26-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.010.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WILFRIDO ANDINO LEGUIZAMON
RUC
889624-0
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CO-12001-14-93457
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 444.936.833
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 444.936.833
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279957
Nombre de la Licitación
Serv. de Mant. y Reparac. de Vehículos
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional