Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001233
Monto de la Factura
₲ 2.170.000
Nro. Solicitud de Transferencia
167641
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2015
Fecha de la Transferencia
26-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.063.630
Retención DNCP
₲ 7.733
Retención IVA
₲ 59.182
Retención Renta
₲ 39.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WILFRIDO ANDINO LEGUIZAMON
RUC
889624-0
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CO-12001-14-93457
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 444.936.833
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 444.936.833
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279957
Nombre de la Licitación
Serv. de Mant. y Reparac. de Vehículos
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional