Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001021
Monto de la Factura
₲ 6.635.000
Nro. Solicitud de Transferencia
57291
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2015
Fecha de la Transferencia
03-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.309.764
Retención DNCP
₲ 23.645
Retención IVA
₲ 180.955
Retención Renta
₲ 120.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WILFRIDO ANDINO LEGUIZAMON
RUC
889624-0
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CO-12001-14-93457
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 444.936.833
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 444.936.833
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279957
Nombre de la Licitación
Serv. de Mant. y Reparac. de Vehículos
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional