Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000061
Monto de la Factura
₲ 17.799.902
Nro. Solicitud de Transferencia
121000
Fecha Solicitud de Transferencia
23-10-2014
Fecha de la Transferencia
07-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.799.902
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE DANIEL ORUE CUEVAS
RUC
3790160-5
Número de Contrato
ADENDA N° 01/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12001-14-86935
Monto Contrato
₲ 213.598.824
Total Pagado por el Contrato
₲ 201.313.375
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 201.313.375
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266629
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL A FAVOR DE LA SENATUR
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo