Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000272
Monto de la Factura
₲ 51.809.350
Nro. Solicitud de Transferencia
46734
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2015
Fecha de la Transferencia
17-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.269.750
Retención DNCP
₲ 184.630
Retención IVA
₲ 1.412.982
Retención Renta
₲ 941.988
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVA S.A.
RUC
80037264-6
Número de Contrato
40/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12001-14-93522
Monto Contrato
₲ 51.809.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.269.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.269.750
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277503
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes