Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1069067
Monto de la Factura
₲ 44.808.400
Nro. Solicitud de Transferencia
122689
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2014
Fecha de la Transferencia
13-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.808.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
12/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12001-14-94717
Monto Contrato
₲ 44.808.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.611.974
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.611.974
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280009
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados