Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011826
Monto de la Factura
₲ 85.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
168978
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2014
Fecha de la Transferencia
03-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 85.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SHIROSAWA COMPANY SAIC
RUC
80009767-0
Número de Contrato
48/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12001-14-102792
Monto Contrato
₲ 85.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.833.454
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.833.454
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275964
Nombre de la Licitación
Adquisición de Fotocopiadoras
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil