Datos del Pago
Nro. de Factura
001-012-0000256
Monto de la Factura
₲ 51.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
26464
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2016
Fecha de la Transferencia
05-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.880.466
Retención DNCP
₲ 183.171
Retención IVA
₲ 1.401.818
Retención Renta
₲ 934.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
15-A
Código de Contratación (CC)
CO-12001-14-96257
Monto Contrato
₲ 360.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 201.606.269
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 201.606.269
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270299
Nombre de la Licitación
Servicio de telefonia movil e internet
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional