Datos del Pago
Nro. de Factura
001-012-3408032
Monto de la Factura
₲ 15.230.245
Nro. Solicitud de Transferencia
25676
Fecha Solicitud de Transferencia
25-03-2015
Fecha de la Transferencia
07-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.507.877
Retención DNCP
₲ 54.510
Retención IVA
₲ 400.715
Retención Renta
₲ 267.143
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
15-A
Código de Contratación (CC)
CO-12001-14-96257
Monto Contrato
₲ 360.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 201.606.269
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 201.606.269
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270299
Nombre de la Licitación
Servicio de telefonia movil e internet
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional