Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000641
Monto de la Factura
₲ 16.254.150
Nro. Solicitud de Transferencia
45968
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2015
Fecha de la Transferencia
17-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.457.401
Retención DNCP
₲ 57.924
Retención IVA
₲ 443.295
Retención Renta
₲ 295.530
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COEFICIENTE S.R.L.
RUC
80019303-2
Número de Contrato
13/14
Código de Contratación (CC)
CO-12001-14-98794
Monto Contrato
₲ 169.987.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 102.828.714
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 102.828.714
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277781
Nombre de la Licitación
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Convocante
Secretaria Nacional de Tecnologias de la Informacion y Comunicacion (SENATICS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Tecnologias de la Informacion y Comunicacion