Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000015
Monto de la Factura
₲ 7.420.000
Nro. Solicitud de Transferencia
103421
Fecha Solicitud de Transferencia
19-09-2014
Fecha de la Transferencia
09-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.420.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSVALDO MORINIGO MALDONADO
RUC
762451-4
Número de Contrato
20/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12001-14-89378
Monto Contrato
₲ 52.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.392.729
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.392.729
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268367
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CONSULTORIA A FAVOR DE LA SENATUR.-
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo