Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001800
Monto de la Factura
₲ 47.716.000
Nro. Solicitud de Transferencia
41986
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2015
Fecha de la Transferencia
07-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.377.049
Retención DNCP
₲ 170.042
Retención IVA
₲ 1.301.345
Retención Renta
₲ 867.564
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LILIAN TERESA ESCOBAR
RUC
1326701-9
Número de Contrato
39/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12001-14-95789
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 284.393.493
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 284.393.493
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274338
Nombre de la Licitación
Servicio Gastronomico Ejecutivo
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil