Datos del Pago
Nro. de Factura
24
Monto de la Factura
₲ 10.392.171
Nro. Solicitud de Transferencia
38818
Fecha Solicitud de Transferencia
23-04-2015
Fecha de la Transferencia
27-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.083.662
Retención DNCP
₲ 39.886
Retención IVA
₲ 65.121
Retención Renta
₲ 203.502
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
11/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12001-14-91196
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 193.421.599
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 193.421.599
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279199
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES Y SERVICIOS CONEXOS - SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura