Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001362
Monto de la Factura
₲ 175.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
161970
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2014
Fecha de la Transferencia
02-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 175.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRO.EXPO S.A.
RUC
80053693-2
Número de Contrato
37/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12001-14-96807
Monto Contrato
₲ 175.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 166.421.819
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 166.421.819
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281989
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CONTRUCCION DE STAND - FIT BUENOS AIRES 2014
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo