Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0009590
Monto de la Factura
₲ 22.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
55846
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2015
Fecha de la Transferencia
29-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.921.599
Retención DNCP
₲ 78.401
Retención IVA
₲ 600.000
Retención Renta
₲ 400.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANTIAGO OSVALDO DOMINGUEZ NAVARRO
RUC
649558-3
Número de Contrato
40/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12001-14-95790
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 285.294.545
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 285.294.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274338
Nombre de la Licitación
Servicio Gastronomico Ejecutivo
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil