Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001728
Monto de la Factura
₲ 21.343.580
Nro. Solicitud de Transferencia
122938
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2014
Fecha de la Transferencia
14-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.343.580
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CO-12001-14-93539
Monto Contrato
₲ 59.944.830
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.401.661
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.401.661
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272059
Nombre de la Licitación
Adquisicion de utiles de oficina, tintas y toners
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional