Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002401
Monto de la Factura
₲ 36.075.600
Nro. Solicitud de Transferencia
71196
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2015
Fecha de la Transferencia
03-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.307.240
Retención DNCP
₲ 128.560
Retención IVA
₲ 983.880
Retención Renta
₲ 655.920
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CO-12001-14-93539
Monto Contrato
₲ 59.944.830
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.401.661
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.401.661
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272059
Nombre de la Licitación
Adquisicion de utiles de oficina, tintas y toners
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional