Datos del Pago
Nro. de Factura
42
Monto de la Factura
₲ 52.222.954
Nro. Solicitud de Transferencia
41956
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2015
Fecha de la Transferencia
16-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.272.187
Retención DNCP
₲ 194.752
Retención IVA
₲ 762.382
Retención Renta
₲ 993.633
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
11/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12001-14-91196
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 193.421.599
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 193.421.599
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279199
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES Y SERVICIOS CONEXOS - SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura