Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010871
Monto de la Factura
₲ 26.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
33833
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2021
Fecha de la Transferencia
27-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.843.600
Retención DNCP
₲ 116.400
Retención IVA
₲ 720.000
Retención Renta
₲ 720.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
529
Código de Contratación (CC)
CO-12013-20-196438
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 282.339.377
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 282.339.377
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377259
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y ELECTRICIDAD
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas