Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010737
Monto de la Factura
₲ 43.543.500
Nro. Solicitud de Transferencia
33199
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2021
Fecha de la Transferencia
26-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.976.413
Retención DNCP
₲ 191.987
Retención IVA
₲ 1.187.550
Retención Renta
₲ 1.187.550
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
529
Código de Contratación (CC)
CO-12013-20-196438
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 282.339.377
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 282.339.377
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377259
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y ELECTRICIDAD
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas