Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000694
Monto de la Factura
₲ 22.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
86842
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2022
Fecha de la Transferencia
04-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.891.209
Retención DNCP
₲ 78.305
Retención IVA
₲ 605.455
Retención Renta
₲ 605.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
536
Código de Contratación (CC)
CO-12013-20-197002
Monto Contrato
₲ 399.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 382.096.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 382.096.300
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385930
Nombre de la Licitación
ACTUALIZACION DE SERVICIOS DE RED SOCIAL CORPORATIVA Y SOPORTE DE INFRAESTRUCTURA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas