Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0062923
Monto de la Factura
₲ 19.580.000
Nro. Solicitud de Transferencia
86717
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2022
Fecha de la Transferencia
08-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.425.670
Retención DNCP
₲ 69.064
Retención IVA
₲ 534.000
Retención Renta
₲ 534.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
537
Código de Contratación (CC)
CO-12013-20-197000
Monto Contrato
₲ 341.440.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 321.310.560
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 321.310.560
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385930
Nombre de la Licitación
ACTUALIZACION DE SERVICIOS DE RED SOCIAL CORPORATIVA Y SOPORTE DE INFRAESTRUCTURA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas