Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001776
Monto de la Factura
₲ 8.580.000
Nro. Solicitud de Transferencia
40761
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2023
Fecha de la Transferencia
21-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.074.170
Retención DNCP
₲ 30.264
Retención IVA
₲ 234.000
Retención Renta
₲ 234.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
537
Código de Contratación (CC)
CO-12013-20-197000
Monto Contrato
₲ 341.440.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 321.310.560
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 321.310.560
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385930
Nombre de la Licitación
ACTUALIZACION DE SERVICIOS DE RED SOCIAL CORPORATIVA Y SOPORTE DE INFRAESTRUCTURA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas