Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001516
Monto de la Factura
₲ 10.120.780
Nro. Solicitud de Transferencia
191003
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2021
Fecha de la Transferencia
11-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.524.115
Retención DNCP
₲ 44.623
Retención IVA
₲ 276.021
Retención Renta
₲ 276.021
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL ALBERTO MOLINAS
RUC
2115390-6
Número de Contrato
288
Código de Contratación (CC)
CO-12013-20-190739
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 184.309.665
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 184.309.665
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373947
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 08/2019 LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS SERVICIOS DE REPARACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE LA PATRULLA CAMINERA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas