Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002198
Monto de la Factura
₲ 7.150.000
Nro. Solicitud de Transferencia
6782
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2022
Fecha de la Transferencia
03-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.728.475
Retención DNCP
₲ 31.525
Retención IVA
₲ 195.000
Retención Renta
₲ 195.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS GABRIEL SANCHEZ SARTORIO
RUC
1049081-7
Número de Contrato
335
Código de Contratación (CC)
CO-12013-20-191508
Monto Contrato
₲ 7.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.728.475
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.728.475
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377174
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 06/2020 LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS PARA LA ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas