Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001910
Monto de la Factura
₲ 19.240.000
Nro. Solicitud de Transferencia
42402
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2026
Fecha de la Transferencia
13-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.929.232
Retención DNCP
₲ 67.165
Retención IVA
₲ 524.727
Retención Renta
₲ 699.636
Multa
₲ 19.240
Datos del Contrato
Proveedor
UNPAR S.A.
RUC
80036824-0
Número de Contrato
02/2024
Código de Contratación (CC)
CO-12008-24-244622
Monto Contrato
₲ 82.524.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.444.075
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.444.075
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438797
Nombre de la Licitación
LCO N° 02/2023 - ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS DEL INSTITUTO DE BIENESTAR SOCIAL - AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto de Bienestar Social