Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000903
Monto de la Factura
₲ 11.567.500
Nro. Solicitud de Transferencia
48038
Fecha Solicitud de Transferencia
23-04-2025
Fecha de la Transferencia
28-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.904.530
Retención DNCP
₲ 42.083
Retención IVA
₲ 182.523
Retención Renta
₲ 438.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO BRIO S.A
RUC
80105432-0
Número de Contrato
09/2024
Código de Contratación (CC)
CO-12008-24-244465
Monto Contrato
₲ 133.740.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.579.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 99.579.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438797
Nombre de la Licitación
LCO N° 02/2023 - ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS DEL INSTITUTO DE BIENESTAR SOCIAL - AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto de Bienestar Social