Datos del Pago
Nro. de Factura
007-001-0000501
Monto de la Factura
₲ 42.187.500
Nro. Solicitud de Transferencia
215233
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2024
Fecha de la Transferencia
15-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.784.820
Retención DNCP
₲ 154.286
Retención IVA
₲ 602.679
Retención Renta
₲ 1.607.143
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMERCIAL ÑEMITY S.R.L.
RUC
80029396-7
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CO-12008-24-243098
Monto Contrato
₲ 201.917.125
Total Pagado por el Contrato
₲ 190.417.297
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 190.417.297
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434193
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Servicio de Emergencias Medicas Extrahospitalarias (SEME)