Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002711
Monto de la Factura
₲ 6.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
84975
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2025
Fecha de la Transferencia
01-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.436.822
Retención DNCP
₲ 24.087
Retención IVA
₲ 188.182
Retención Renta
₲ 250.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARE PARAGUAY S.A
RUC
80097071-3
Número de Contrato
154/2024
Código de Contratación (CC)
CO-12008-24-241029
Monto Contrato
₲ 850.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.436.822
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.436.822
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438935
Nombre de la Licitación
LCO N° 08/2024 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTO PARA EL ANGIOGRAFO MARCA GENERAL ELECTRIC PARA EL HOSP. NACIONAL DE ITAUGUA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)