Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002573
Monto de la Factura
₲ 5.317.000
Nro. Solicitud de Transferencia
49024
Fecha Solicitud de Transferencia
24-04-2025
Fecha de la Transferencia
05-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.999.728
Retención DNCP
₲ 19.155
Retención IVA
₲ 98.581
Retención Renta
₲ 199.536
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
CO-12008-24-243099
Monto Contrato
₲ 11.701.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.980.693
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.980.693
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434193
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Servicio de Emergencias Medicas Extrahospitalarias (SEME)