Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001195
Monto de la Factura
₲ 40.372.700
Nro. Solicitud de Transferencia
165428
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2024
Fecha de la Transferencia
31-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.992.544
Retención DNCP
₲ 142.406
Retención IVA
₲ 1.101.074
Retención Renta
₲ 1.101.074
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
14/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12008-24-243694
Monto Contrato
₲ 40.372.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.992.544
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.992.544
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436276
Nombre de la Licitación
L.C.O. N° 03/2023 ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA EL SENEPA - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Erradicación del Paludismo-Senepa