Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002865
Monto de la Factura
₲ 6.424.000
Nro. Solicitud de Transferencia
140346
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2025
Fecha de la Transferencia
07-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.060.157
Retención DNCP
₲ 23.493
Retención IVA
₲ 91.772
Retención Renta
₲ 244.724
Multa
₲ 3.854
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
07/2024
Código de Contratación (CC)
CO-12008-24-244466
Monto Contrato
₲ 49.974.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.835.467
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.835.467
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438797
Nombre de la Licitación
LCO N° 02/2023 - ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS DEL INSTITUTO DE BIENESTAR SOCIAL - AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto de Bienestar Social