Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0250638
Monto de la Factura
₲ 6.118.800
Nro. Solicitud de Transferencia
93098
Fecha Solicitud de Transferencia
11-07-2025
Fecha de la Transferencia
23-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.706.225
Retención DNCP
₲ 21.360
Retención IVA
₲ 166.877
Retención Renta
₲ 222.502
Multa
₲ 1.836
Datos del Contrato
Proveedor
CASA MODIGA SA
RUC
80001423-5
Número de Contrato
04/2024
Código de Contratación (CC)
CO-12008-24-244416
Monto Contrato
₲ 35.476.680
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.267.719
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.267.719
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438797
Nombre de la Licitación
LCO N° 02/2023 - ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS DEL INSTITUTO DE BIENESTAR SOCIAL - AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto de Bienestar Social