Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003273
Monto de la Factura
₲ 18.545.625
Nro. Solicitud de Transferencia
133573
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2024
Fecha de la Transferencia
09-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.452.276
Retención DNCP
₲ 65.415
Retención IVA
₲ 505.790
Retención Renta
₲ 505.790
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RENFE SA
RUC
80050419-4
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CO-12008-24-238482
Monto Contrato
₲ 523.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 220.196.242
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 220.196.242
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438262
Nombre de la Licitación
Mantenimiento Preventivo y Correctivo con Provision de Repuestos para los Ascensores de la marca OTIS del Hospital Nacional
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional