Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001877
Monto de la Factura
₲ 22.635.000
Nro. Solicitud de Transferencia
100784
Fecha Solicitud de Transferencia
24-07-2025
Fecha de la Transferencia
30-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.115.574
Retención DNCP
₲ 79.017
Retención IVA
₲ 617.318
Retención Renta
₲ 823.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIERIA TECNICA ESPECIALIZADA SA
RUC
80055385-3
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CO-12008-24-238034
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 163.543.154
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 163.543.154
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438313
Nombre de la Licitación
Mantenimiento Correctivo con Asistencia Tecnica y Provision de Repuestos para la Central de Vacio Medicinal marca Medevice BGS General-Ad Referendum
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional