Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001772
Monto de la Factura
₲ 28.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
134785
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2024
Fecha de la Transferencia
09-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.819.795
Retención DNCP
₲ 100.527
Retención IVA
₲ 777.273
Retención Renta
₲ 777.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIERIA TECNICA ESPECIALIZADA SA
RUC
80055385-3
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CO-12008-24-238034
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 163.543.154
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 163.543.154
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438313
Nombre de la Licitación
Mantenimiento Correctivo con Asistencia Tecnica y Provision de Repuestos para la Central de Vacio Medicinal marca Medevice BGS General-Ad Referendum
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional