Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002354
Monto de la Factura
₲ 289.672.632
Nro. Solicitud de Transferencia
197922
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2025
Fecha de la Transferencia
29-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 289.672.632
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AO POTI S.A.
RUC
80029151-4
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CO-12008-24-246271
Monto Contrato
₲ 335.775.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 311.770.140
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 311.770.140
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404445
Nombre de la Licitación
LCO N° 37/21 ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL LABORATORIO CENTRAL DE SALUD PÚBLICA - FOCEM - MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)