Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003704
Monto de la Factura
₲ 29.144.000
Nro. Solicitud de Transferencia
173051
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2024
Fecha de la Transferencia
13-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.162.209
Retención DNCP
₲ 101.739
Retención IVA
₲ 794.836
Retención Renta
₲ 1.059.782
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RIO DE LA PLATA S.A.
RUC
80033912-6
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CO-12008-24-238479
Monto Contrato
₲ 375.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.507.216
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 82.507.216
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395867
Nombre de la Licitación
LCO 04/2023 Mantenimiento y Reparación de Vehículo del Parque Automotor del Hospital Nacional
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional